2016年山东演艺集团
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表(功能分类科目)
二、2016年收支预算总表(经济分类科目)
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
八、2016年政府采购预算表
九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、
主要职能
山东演艺集团于2012年9月成立,在山东省京剧院、山东省吕剧院、山东省柳子剧团、山东歌舞剧院、山东省话剧院、山东剧院、山东文化娱乐中心、山东省演出公司、山东文化传媒有限公司9个单位基础上组建,是山东省政府作为出资人的省管国有独资大型文化企业。山东演艺集团成立以来,面向未来,致力于建立现代企业制度,培育合格市场主体,打造山东演艺联盟,完善演艺市场体系,探索山东演艺模式,助力文化强省建设。
二、部门预算单位构成
山东演艺集团纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、集团本部机关
2、下属事业单位:山东省京剧院、山东省吕剧院、山东歌舞剧院、山东省话剧院、山东省柳子剧团、山东省文化艺术学校
第二部分
2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
15529 |
(按功能分类科目) |
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一般公共预算 |
15529 |
教育支出—职业教育—中专教育 |
2607.87 |
政府性基金预算 |
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文化体育与传媒支出— 文化 |
9651.97 |
国有资本经营预算 |
|
文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体 |
7485.97 |
二、财政专户管理资金 |
20 |
文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护 |
60 |
三、事业收入 |
722 |
文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出 |
2106 |
四、事业单位经营收入 |
50 |
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休 |
3711.15 |
五、其他收入 |
381 |
事业单位离退休—医疗保障—事业单位医疗 |
1186 |
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本年收入合计 |
16702 |
本年支出合计 |
17156.99 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
454.99 |
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收入总计 |
17156.99 |
支出总计 |
17156.99 |
表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
15529 |
(按经济分类科目) |
|
一般公共预算 |
15529 |
工资福利支出 |
6924.68 |
政府性基金预算 |
|
商品和服务支出 |
4070.60 |
国有资本经营预算 |
|
对个人和家庭的补助 |
5503.67 |
二、财政专户管理资金 |
20 |
其他资本性支出 |
658.04 |
三、事业收入 |
722 |
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四、事业单位经营收入 |
50 |
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五、其他收入 |
381 |
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本年收入合计 |
16702 |
本年支出合计 |
17156.99 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
454.99 |
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收入总计 |
17156.99 |
支出总计 |
17156.99 |